根据《*************年度预算执行和决算草案审计》（河审数据报〔****〕7号），针对我局财务管理及资金运行中存在的问题和薄弱环节，我局召开专题党组会，对审计整改工作进行了全面的安排部署和落实，现将整改完成情况公告如下：

*、提高站位，切实加强整改工作

*是提高思想认识，把握整改要求。围绕审计反馈问题有关要求进行了专题学习讨论，就做好审计整改工作进行研究部署，对审计报告指出的问题和提出的整改要求，各责任科室中心深入反思检查，以坚决的态度、有效的办法、果断的措施，不折不扣地把审计整改作为*项重大的政治任务抓紧抓好。坚持问题导向，全面对标对表、举*反*、对症施策、彻改实改，确保各项工作水平再上新台阶。

*是加强组织领导，压实整改责任。局党组切实承担起审计整改主体责任，成立审计整改工作领导小组，党组领导班子成员按照职责分工，主动认领问题、主动承担责任、认真落实整改。党组书记认真履行审计整改第*责任人职责，专题研究落实审计整改工作，听取整改工作进展情况汇报，协调解决审计整改中遇到的各种问题，统筹抓好审计整改任务。

*是细化整改措施，明确整改任务。针对审计反馈存在的问题，逐条逐项研究整改措施，形成问题清单、任务清单和责任清单，明确了责任领导、责任科室（中心）、具体责任人和完成时限，切实做到领导责任到位、任务分解到位、工作部署到位、制度机制到位。

*是切实抓好落实，确保取得实效。整改工作领导小组严格按照《整改方案》，召开协调会推进工作落实，实行台账式和销号式管理，完成*项销号*项，不留盲区、不留死角。对能够马上解决的问题，坚持立行立改并抓好巩固提高。同时，以审计整改工作为契机，把整改工作尽快见效与建立长效机制有机结合，做到既治标又治本，从源头上封堵制度漏洞，确保整改取得实实在在的效果。

*、细化措施，全面落实整改任务

（*）关于设备采购未纳入政府采购预算**.***元问题。

整改结果：已完成整改。我局****年已加强预算计划、精准编制政府采购预算，并严格按照年初政府采购预算进行采购；及时组织财务、政府采购相关人员，认真对照研究政府采购文件，排查梳理，确保采购规范，不再存在无预算、超预算采购行为。

（*）关于纳入集中采购目录的政府采购项目1.***元未实行集中采购问题。

整改结果：已完成整改。我局加强政府采购管理，****年起已严格按照政府采购制度执行，政府集中采购目录内的采购均严格按照政府采购程序进行采购；加强业务梳理，及时组织财务、政府采购相关人员，认真对照研究政府采购文件，排查梳理，分清印刷业务明细，确保采购程序严格规范。

（*）关于投标保证金未及时退还问题。

整改结果：已完成整改。*是市公共资源交易中心已于****年5月**日前将应退未退投标保证金**.***元全部清退完毕；*是持续优化和完善投标保证金退还流程，严格按照相关法律法规及上级文件要求开展投标保证金退还工作，进*步压缩投标保证金退还时限，在符合退还情况下2个工作日内退还，减轻市场主体压力；*是加强投标保证金管理人员业务培训，熟练掌握投标保证金退还流程及时限要求，确保每笔投标保证金都能及时退还。定期开展督查，确保不再出现保证金滞留现象。

（*）关于应缴财政款未及时缴库问题。

整改结果：已完成整改。市公共资源交易中心已于****年5月**日将应缴财政款2.***元全部上缴国库，整改完毕。

（*）关于未制定内部审计制度问题。
整改结果：已完成整改。*是高度重视，组织相关人员加强学习，及时向审计局内审科室请教内部审计相关内容、政策；*是组织办公室相关人员制定内部审计制度，****年8月**日印发了《*********内部审计工作制度（试行）》。

（*）关于项目绩效目标未实现问题。

整改结果：正在整改中。****年，自治区财政厅下达***元用于河池市电子哨兵应用推广项目建设，因疫情防控政策调整该项目未开展实施。我局积极与上级业务主管部门对接，请求调整资金用于建设河池市智桂通***和自助终端**+智能秒批秒办示范项目，待得到上级部门批复后，预计4个月左右完成项目采购、建设、验收、资金拨付流程。

*、持续发力，巩固整改成效

我局将深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，持续深入地做好审计整改工作，切实将整改成果转化为推动大数据事业发展的强大动力。

（*）持续用力，巩固扩大整改成果。坚持目标不变、措施不软、力度不减，确保审计报告反馈的问题，件件有落实、事事有回音。对正在推进解决的问题紧抓不放，加快工作进度，持续抓好整改落实；对已经建立的各项制度，加强学习，抓好执行落实，确保发挥作用；加大制度建设力度，完善制度体系，形成长效机制。

（*）强化担当，严格落实主体责任。切实履行“*把手”第*责任人责任、分管领导分管责任和科室中心负责人责任，不断强化责任担当，层层传导工作压力，形成齐抓共管的工作格局。

（*）立足实际，推动各项工作再上新台阶。建立健全长效机制，巩固和转化整改成果；对需要较长时间坚持整改的问题，常抓不懈，真正做到让整改实际成效推动大数据各项工作再上新的台阶。

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****年9月**日

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